Häufige Fragen zu kanadischen Steuern

Waren- und Dienstleistungssteuer (Goods and Services tax, GST): Eine Steuer auf Landesebene, die in erster Linie auf Waren und/oder Dienstleistungen erhoben wird, die zum Ge- oder Verbrauch in Kanada eingekauft oder verkauft werden. Die GST ist eine separate Steuer und wird zusätzlich zur PST, der Verkaufssteuer auf Provinzebene, mit einem Satz von 5 % erhoben. Erfahren Sie mehr über die GST.
Harmonized Sales Tax (Harmonisierte Verkaufssteuer, HST): Eine kombinierte Steuer auf Landes- und Provinzebene, die nur in den teilnehmenden Provinzen Kanadas erhoben wird. Der Steuersatz kann je nach Provinz variieren. Erfahren Sie mehr über die HST.
Provincial Sales Tax (Provinzverkaufssteuer, PST): Eine Steuer auf Provinzebene, die von British Columbia, Manitoba, Quebec und Saskatchewanerhoben wird. Die PST wird separat und zusätzlich zur GST erhoben. Die Provincial Sales Tax in Manitoba ist als Retail Sales Tax (Einzelhandelsverkaufssteuer, RST) bekannt. Die Provincial Sales Tax in Quebec ist als Quebec Sales Tax (Verkaufssteuer in Quebec, QST) bekannt.

Wer muss in Kanada indirekte Steuern zahlen?

Semrush erhebt die GST/HST/PST/RST/QST für alle Kunden, deren Rechnungsadresse sich in Kanada befindet. Sie können Ihre Adresse unter dem Tab „Rechnungsinfo“ überprüfen oder hinzufügen. Falls erforderlich, können Sie Ihre Postleitzahl aktualisieren, wodurch sich Ihre Provinz/ Ihr Territorium in den Rechnungsdetails automatisch ändern wird.

Wie hoch ist der Steuersatz in meiner Provinz/meinem Territorium?

Nur GST

Alberta (5 % GST)
Nunavut (5 % GST)
Nordwest-Territorien (5 % GST)
Yukon (5 % GST)

Nur HST

Ontario (13 %)
New Brunswick (15 %)
Neufundland (15 %)
Nova Scotia (15 %)
Prince Edward Island (15 %)

GST und PST/RST/QST

British Columbia (5 % GST + 7 % PST)
Manitoba (5 % GST + 7 % RST)
Quebec (5 % GST + 9,97 % QST)
Saskatchewan (5 % GST + 6 % PST)

Steuerbefreiung

Sie können von den Steuern befreit werden, wenn Sie Folgendes bereitstellen:

Ihre GST/HST/QST-Nummer unter dem Tab Rechnungsinfo
eine gültige PST/RST-Freistellungsbescheinigung für den Leistungszeitraum. Bitte senden Sie dies an unser Kundensupport-Team.

Wie kann ich meine GST/HST/QST-Nummer hinzufügen?

Um Ihre GST-/HST-/QST-Nummer hinzuzufügen, befolgen Sie bitte diese Schritte:

Melden Sie sich in Ihrem Semrush-Konto an.
Wählen Sie unter „Mein Profil“ „Paketinfo“ aus und gehen Sie dann zum Tab „Rechnungsinfo“.
Unter Rechnungsinfo wählen Sie bei „Rechnungsinformationen“ „Bearbeiten“ aus und geben die Nummer im Feld „Unternehmensnummer“ ein.
Geben Sie Ihre Nummer ein und klicken Sie auf „Speichern“.

Das Format für die „Unternehmensnummer", die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo" einfügen müssen:

GST/HST

9 Ziffern (Unternehmensnummer) + 2 Buchstaben (Programmidentifikationscode) + 4 Ziffern (Referenznummer)

Formatbeispiel: 123456789RT0001.

QST

10 Ziffern + TQ + 4 Ziffern

Formatbeispiel: 1234567899TQ0001

PST/RST

Bitte beachten Sie, dass wir verpflichtet sind, die Steuer für die nachfolgenden Provinzen zu erheben, auch wenn Sie eine gültige Unternehmensnummer angeben, es sei denn, Sie legen eine Bescheiningung über die Befreiung von der PST/RST vor.

PST-BC (British Columbia)

PST + 8 Ziffern
Formatbeispiel: PST-1234-5678
PST-SK (Saskatchewan)

7 Ziffern
Formatbeispiel: 1234567
RST(Manitoba)

7 Ziffern
Formatbeispiel: 123456-1

Was passiert, wenn ich vergessen habe, meine GST-/HST-/QST-Nummer einzugeben?

Sie können Ihre GST-/HST-/QST-Nummer jederzeit hinzufügen. Wenn Sie sie vor der nächsten wiederkehrenden Zahlung hinzufügen, sind Sie von den GST-/HST-/QST-Gebühren für diese Rechnung und alle zukünftigen Rechnungen befreit, solange die Nummer gültig bleibt.

Was ist, wenn ich vergessen habe, eine PST-/RST-Freistellungsbescheinigung vorzulegen?

Sie können jederzeit eine gültige PST/RST-Freistellungsbescheinigung für den Leistungszeitraum vorlegen. Bitte senden Sie sie an unser Kundensupport-Team. Die Vorlage einer Freistellungsbescheinigung für die PST/RST befreit Sie von den PST-/RST-Abgaben auf allen zukünftigen Rechnungen, solange die Unternehmensnummer gültig bleibt.