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FAQ zur MwSt.

FAQ zur MwSt.

Mehrwertsteuer (MwSt., international VAT) in der Europäischen Union ist eine allgemeine, pauschale Verbrauchssteuer, die auf den Mehrwert von Waren und Dienstleistungen erhoben wird. Sie gilt für die meisten Waren und Dienstleistungen, die für die Nutzung oder den Verbrauch innerhalb der Europäischen Union gekauft und verkauft werden.

Semrush erhebt die MwSt. (Mehrwertsteuer) für Kunden mit Sitz in der Europäischen Union, Großbritannien, der Schweiz, Norwegen, Südafrika, der Türkei, Mexiko und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).

Wer muss die Mehrwertsteuer zahlen? | EU

Gemäß den Anfang 2015 in Kraft getretenen EU-Mehrwertsteuervorschriften ist das Unternehmen Semrush dazu verpflichtet, MwSt. auf die Zahlungen von Kunden zu erheben, die unseren Dienst innerhalb der Europäischen Union nutzen.

Wenn Sie ein Semrush-Paket neu erwerben, werden Sie darum gebeten zu bestätigen, ob Sie sich für Mehrwertsteuerzwecke in der EU befinden oder nicht. Sofern Sie bestätigen, dass Sie sich für Mehrwertsteuerzwecke außerhalb der Europäischen Union befinden, wird keine MwSt. erhoben.

Falls Sie sich für Mehrwertsteuerzwecke innerhalb der Europäischen Union befinden, sollten Sie folgende Details berücksichtigen:

  • Falls Sie unseren Dienst verwenden, eine juristische Person sind (B2B) und uns Ihre gültige USt-IdNr. angeben, wird auf Ihre Zahlung keine Mehrwertsteuer erhoben.
  • Falls Sie unseren Dienst verwenden, eine juristische Person sind (B2B) und Ihre USt-IdNr. nicht gültig ist, wird auf Ihre Zahlung Mehrwertsteuer zu dem entsprechenden Satz Ihres Wohnsitzlandes erhoben. Um dies zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass:
    • Ihre USt-IdNr. (VAT-Nummer) wurde korrekt eingegeben, inklusive Ihrem Ländercode, und ist gültig.
    • Sie verwenden nicht Ihre persönliche (individuelle) Steuernummer.
    • Falls Sie unseren Dienst verwenden, eine juristische Person sind (B2B) und wir die von Ihnen eingegebene USt-IdNr. nicht verifizieren können, wird Ihre Zahlung verarbeitet und Mehrwertsteuer erhoben. Wir werden die Verifizierung später erneut versuchen.
    • Falls Sie unseren Dienst verwenden und eine Einzelperson sind (B2C), wird auf Ihre Zahlung Mehrwertsteuer zu dem entsprechenden Satz Ihres Wohnsitzlandes erhoben.

Für Benutzer, die ein wiederkehrendes Semrush-Paket erworben haben oder die vor 2015 damit begonnen haben, die automatische API-Zahlung zu verwenden: Die MwSt. wurde bereits zu dem entsprechenden Satz des Landes erhoben, das in Ihren Rechnungsinformationen in Ihrem Benutzerprofil angegeben ist.

Auch wenn Sie Ihre Profil aktualisieren, indem Sie eine neue USt-IdNr. oder ein anderes Land oder einen anderen Bundesstaat angeben, wo Sie ansässig sind, können sich die Kosten für Ihr wiederkehrendes Paket entsprechend der Differenzen bei Ihrem Mehrwertsteuersatz ändern.

Wenn zum Beispiel ein Kunde die Bestellung eines wiederkehrenden Pakets abschließt und bestätigt, dass er/sie außerhalb der EU ansässig ist, und später über das Formular im Profil bestätigt, in der EU ansässig zu sein, wird mit der nächsten Zahlung VAT erhoben.

Oder wenn ein Kunde die Bestellung eines wiederkehrenden Pakets abschließt und bestätigt, dass er die Dienste von Semrush in Zypern in Anspruch nimmt, gilt ein Mehrwertsteuersatz von 19 %. Falls Griechenland als Verbrauchsland gewählt wurde, beträgt der Mehrwertsteuersatz 24 %.

Falls Sie ein wiederkehrendes Paket erworben haben und Ihre Rechnungsinformationen bei der Zahlung für andere Semrush-Produkte ändern, zum Beispiel für einen benutzerdefinierten Bericht oder ein API-Paket, wird die MwSt. auf Ihr wiederkehrendes Paket bei Ihrer nächsten Zahlung erhoben.

Wer muss die Mehrwertsteuer zahlen? | Nicht-EU

Semrush erhebt die MwSt. (Mehrwertsteuer) auch für Kunden mit Wohnsitz in Großbritannien, der Schweiz, Norwegen, Südafrika, der Türkei, Mexiko und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).

Falls Sie sich für Mehrwertsteuerzwecke innerhalb eines dieser Länder befinden, sollten Sie folgende Details berücksichtigen:

  • Falls Sie unseren Dienst verwenden, eine juristische Person sind (B2B) und uns Ihre gültige USt-IdNr. angeben, wird auf Ihre Zahlung keine Mehrwertsteuer erhoben.*
     
  • Falls Sie unseren Dienst verwenden, eine juristische Person sind (B2B) und Ihre USt-IdNr. nicht gültig ist, wird auf Ihre Zahlung Mehrwertsteuer zu dem entsprechenden Satz Ihres Wohnsitzlandes erhoben. Um dies zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass:
     
    • Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist gültig und wurde korrekt eingegeben, einschließlich Ihres Ländercodes, falls zutreffend. Die genauen Anforderungen an das Format der USt-IdNr. für jedes Land finden Sie nachstehend.
    • Sie verwenden nicht Ihre persönliche (individuelle) USt-IdNr.*
    • Falls Sie unseren Dienst verwenden, eine juristische Person sind (B2B) und wir die von Ihnen eingegebene USt-IdNr. nicht verifizieren können, wird Ihre Zahlung verarbeitet und Mehrwertsteuer erhoben. Wir werden die Verifizierung später erneut versuchen.
    • Wenn Sie unsere Dienstleistung als Privatperson (B2C) in Anspruch nehmen, wird die Mehrwertsteuer zu dem entsprechenden Satz Ihres Wohnsitzlandes berechnet.

      *Bitte beachten Sie, dass die Schweiz, Mexiko und Südafrika eine Ausnahme darstellen, da wir verpflichtet sind, die Mehrwertsteuer auf alle Zahlungen von Benutzern in diesen Ländern zu erheben, unabhängig davon, ob es sich um B2B oder B2C handelt.

Wenn Sie Ihr Benutzerprofil aktualisieren, indem Sie eine neue USt-IdNr. oder ein anderes Land oder einen anderen Bundesstaat angeben, wo Sie ansässig sind, können sich die Kosten für Ihr wiederkehrendes Paket entsprechend der Differenzen bei Ihrem Mehrwertsteuersatz ändern.

Wenn zum Beispiel ein Kunde die Bestellung eines wiederkehrenden Pakets abschließt und bestätigt, dass er außerhalb von Großbritannien ansässig ist, und später über das Formular im Profil bestätigt, in Großbritannien ansässig zu sein, wird mit der nächsten Zahlung Mehrwertsteuer erhoben.

Falls Sie ein wiederkehrendes Paket erworben haben und Ihre Rechnungsinformationen bei der Zahlung für andere Semrush-Produkte ändern, zum Beispiel für einen benutzerdefinierten Bericht oder ein API-Paket, wird die MwSt. auf Ihr wiederkehrendes Paket bei Ihrer nächsten Zahlung erhoben.

EU-Länder

Österreich

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 20 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: AT + 9 Zeichen
    Hinweis: Das erste Zeichen (hinter dem Ländercode „AT“) ist immer ein „U“
    Formatbeispiel: ATU12345678

Belgien

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 21 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: BE + 10 Zeichen
    Hinweis: Stellen Sie eine Null „0“ voran, falls Ihre Unternehmensnummer 9 statt 10 Ziffern hat
    Formatbeispiel: BE1234567890

Bulgarien

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 20 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: BG + 9 oder 10 Zeichen
    Formatbeispiele: BG123456789 oder BG1234567890

Kroatien

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 25 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: HR + 11 Zeichen
    Formatbeispiel: HR12345678901

Zypern

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 19 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: CY + 9 Zeichen
    Hinweis: Das letzte Zeichen muss immer ein Buchstabe sein Formatbeispiel: CY12345678X

Tschechische Republik

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 21 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: CZ + 8, 9 oder 10 Zeichen
    Hinweis: Falls Ihre Unternehmensnummer länger als 10 Zeichen ist, entfernen Sie die ersten 3
    Formatbeispiele: CZ12345678, CZ123456789 or CZ1234567890

Dänemark

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 25 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: DK + 8 Zeichen
    Formatbeispiel: DK12345678

Estland

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 22 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: EE + 9 Zeichen
    Formatbeispiel: EE123456789

Finnland

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 24 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: FI + 8 Zeichen
    Formatbeispiel: FI12345678

Frankreich

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 20 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: FR + 11 Zeichen
    Hinweis: Unternehmensnamen können Buchstaben (Ausnahmen sind O oder I) als erstes oder zweites oder erstes und zweites Zeichen enthalten.
    Formatbeispiele: FR12345678901 oder FRX1234567890 or FR1X123456789 or FRXX123456789

Deutschland

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 19 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: DE + 9 Zeichen
    Formatbeispiel: DE123456789

Griechenland

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 24 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: EL + 9 Zeichen
    Formatbeispiel: EL123456789

Ungarn

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 27 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: HU + 8 Zeichen
    Formatbeispiel: HU12345678

Irland

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 23 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: IE + 8 oder 9 Zeichen
    Hinweis: Unternehmensnummern enthalten einen oder zwei Buchstaben (letztes, zweites und letztes oder die letzten 2 Zeichen)
    Formatbeispiel: IE1234567WA

Italien

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 22 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: IT + 11 Zeichen
    Formatbeispiel: IT12345678901

Lettland

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 21 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: LV + 11 Zeichen
    Formatbeispiel: LV12345678901

Litauen

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 21 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: LT + 9 oder 12 Zeichen
    Formatbeispiele: LT123456789 oder LT123456789012

Luxemburg

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 17 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: LU + 8 Zeichen
    Formatbeispiel: LU12345678

Malta

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 18 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: MT + 8 Zeichen
    Formatbeispiel: MT12345678

Niederlande

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 21 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: NL + 12 Zeichen
    Hinweis: Das 10. Zeichen in einer Unternehmensnummer ist immer B und Unternehmen, die eine VAT-Gruppe bilden, haben das Suffix BO2
    Formatbeispiele: NL123456789B01 oder NL123456789BO2

Polen

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 23 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen:: PL + 10 Zeichen
    Formatbeispiel: PL1234567890

Portugal

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 23 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: PT + 9 Zeichen
    Formatbeispiel: PT123456789

Rumänien

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 19 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: RO + bis zu 10 Ziffern (mindestens 2 Ziffern)
    Formatbeispiel: RO1234567890

Slowakei

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 20 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: SK + 10 Zeichen
    Formatbeispiel: SK1234567890

Slowenien

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 22 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: SI + 8 Zeichen
    Formatbeispiel: SI12345678

Spanien

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 21 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: ES + 9 Zeichen
    Note: Business number includes 1 or 2 alphabetical characters (first or last or first and last)
    Formatbeispiele: ESX12345678, ES12345678X, ESX1234567X

Schweden

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 25 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: SE + 12 Zeichen
    Formatbeispiel: SE123456789012

Nicht-EU-Länder

Großbritannien

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 20 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: GB + 9 oder 12 Ziffern
    Formatbeispiel: GB123456789

Vereinigtes Königreich (Nordirland)

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 20 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen:
    XI + 9 Ziffern
    XI + 12 Ziffern (Filialhändler)
    XI + 5 Ziffern (Regierungs-Behörden und Gesundheits-Behörden)
    Formatbeispiele: XI123456789 oder XI123456789123 oder XIGD123 or XIHA123

Schweiz

Hinweis: Auch wenn uns eine gültige USt-IdNr. mitgeteilt wird, sind wir verpflichtet, die Mehrwertsteuer von Kunden in der Schweiz einzuziehen. Weitere Informationen finden Sie hier.

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 8,1 % 
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: CHE + 9 Zeichen + MWST/TVA/IVA(optional)
    Formatbeispiele: CHE123456789 oder CHE123.456.789 oder CHE123.345.678MWST oder CHE123.345.678TVA oder CHE123.345.678IVA

Norwegen

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 25 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: 9 Ziffern oder 9 Ziffern + MVA
    Formatbeispiele: 123456789 oder 123456789MVA

Südafrika

Hinweis: Auch wenn uns eine gültige USt-IdNr. mitgeteilt wird, sind wir verpflichtet, die Mehrwertsteuer von Kunden in Südafrika einzuziehen. Weitere Informationen finden Sie hier.

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 15 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: 10 Ziffern
    Hinweis: Unternehmensnummer sollte mit 4 beginnen
    Formatbeispiel: 4123456789

Türkei

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 20 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: 10 Ziffern
    Formatbeispiel: 0123456789

Vereinigte Arabische Emirate

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 5 %
  • Format für die USt-IdNr, die Sie auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ angeben müssen: 15 Ziffern
    Formatbeispiel: 123456789123456

Mexiko

  • Der von uns erhobene MwSt.-Satz beträgt 16 %
  • Bezeichnung der USt-IdNr. – RFC-Nummer
  • Format der RFC-Nummer, die auf Ihrer Seite „Rechnungsinfo“ hinzugefügt werden soll: 12 Zeichen mit folgender Struktur: xxxyyyyyyzzz (x = Buchstaben, y = Zahlen, z = alphanumerisch)
    Formatbeispiel: ABC010203AB9

Häufig gestellte Fragen

Wo füge ich meine USt-IdNr./GST-Nummer ein?

Sie können Ihre USt-IdNr./GST-Nummer im Abschnitt „Paketinfo“ Ihres Benutzerprofils hinzufügen. Befolgen Sie dazu bitte die folgenden Schritte:

  1. Melden Sie sich in Ihrem Semrush-Konto an.
  2. Wählen Sie unter „Mein Profil“ „Paketinfo“ aus und gehen Sie dann zum Tab „Rechnungsinfo“.
    Ein Beispiel für die Paketinfo mit geöffnetem Tab Rechnungsinfo.
  3. Unter Rechnungsinfo wählen Sie bei „Rechnungsinformationen“ „Bearbeiten“ aus und geben Sie die Nummer im Feld „Unternehmensnummer“ ein.
    Ein Beispiel für ein geöffnetes Fenster mit Rechnungsinformationen, in dem ein Feld für eine Unternehmensnummer rot hervorgehoben ist.
  4. Geben Sie Ihre Nummer ein und klicken Sie auf „Speichern“. 
    Wenn Sie eine USt-IdNr. angeben, verwenden Sie einen Ländercode am Anfang. 
    Hinweis: Für Norwegen entfällt der Ländercode. Sie müssen eine USt-IdNr. ohne einen Ländercode eingeben (nur 9 Ziffern oder 9 Ziffern und die Buchstaben „MVA“).
Was passiert, wenn ich vergessen habe, meine USt-IdNr./GST einzugeben?

Falls Sie vergessen haben, Ihre USt-IdNr./GST einzugeben, können Sie sie später jederzeit in Ihrem Profil nachtragen. Falls Sie diese vor der nächsten wiederkehrenden Zahlung hinzufügen, wird Semrush keine MwSt. auf die nächste oder zukünftige Rechnungen an Sie erheben, solange die Nummer gültig ist.

Wenn Sie eine gültige USt-IdNr. hinzufügen und für Ihr Konto vorher MwSt. erhoben wurde, wenden Sie sich bitte über dieses Kontaktformular bezüglich der gezahlten Steuern an unser Support-Team.

Bitte beachten Sie: Aller Kunden aus der Schweiz und Südafrika zahlen weiterhin MwSt., auch wenn die von ihnen angegebene USt-IdNr. (VAT-Nr.) gültig ist.

Bitte beachten Sie, dass diese Seite ausschließlich zur Referenz dient. Obwohl sie regelmäßig überarbeitet wird, sollte sie nicht als umfassende und maßgebliche Zusammenstellung aller relevanten Mehrwertsteuersätze verstanden werden. Wir empfehlen unseren Nutzern dringend, sich an die offiziellen Vertreter des jeweiligen Landes oder Territoriums zu wenden, um die genauesten und aktuellsten Informationen zu den geltenden Sätzen zu erhalten. 

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